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枣庄市安监局危化品生产企业随机抽查事项清单

 

序号

抽查事项

抽查对象

抽查内容

抽查依据

抽查方式

抽查比例和频次

备注

1

安全生产行政许可

企业及其分支机构

安全生产许可证是否在有效期内。

《危险化学品安全管理条例》(国务院于2002126日发布,自2002315日起施行, 2013127日修订)14条 危险化学品生产企业进行生产前,应当依照规定,取得危险化学品安全生产许可证。、《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院于2004113日首次发布,2014729日进行修订)第9条安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

企业发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等),是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(201185日国家安全监管总局令第41号公布,根据2015527日国家安全监管总局令第79号修正) 30条安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的,应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请;32条在安全生产许可证有效期内,有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的,应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。

查阅安全生产许可证内容,了解企业变更内容及时间,执照变更内容及时间,建设项目及竣工验收情况,变更申请提出时间

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

安全生产管理机构

企业及其分支机构

(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例;(3)是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第3032016527日省政府第79次常务会议通过)第9条矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位,危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位),应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:
(一)从业人员不足100人的,应当配备专职安全生产管理人员;(二)从业人员在100人以上不足300人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师;(三)从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师;(四)从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有3名注册安全工程师。

查阅机构任命文件,了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

3

安全生产责任制

企业及其分支机构

1)是否建立和完善安全生产责任制;(2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际,是否逐级落实;(3)是否严格落实考核、奖惩。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第3032016527日省政府第79次常务会议通过)第6条生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。

查阅安全生产责任制度及安全责任书,查阅监督及考核资料

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

4

隐患排查

企业及其分支机构

(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度;(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况;(3)是否按规定整改查出的安全隐患;对暂时无法整改的重大隐患,是否制定整改计划和落实防范措施。

《安全生产法》(2002629日通过 2014831日修正 自2014121日起施行)第38条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第3032016527日省政府第79次常务会议通过)第27条生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改;不能立即整改的,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定隐患治理方案,并落实整改措施、责任、资金、时限和预案;对于重大事故隐患,整改治理结束后,应当将治理效果评估报告报安全生产监督管理部门和有关部门备案。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第1620071222日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,自200821日起施行)第4条生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。

查阅隐患排查治理制度,隐患排查治理台帐以及相关整改资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

5

风险管控

企业及其分支机构

1)是否建立了风险管控机制;(2)是否定期进行安全生产风险排查,并采取相应的风险管控措施(3)是否对风险点进行公告警示。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第3032016527日省政府第79次常务会议通过)第29条生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统,实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

查阅风险管控制度,风险排查及管控措施资料;查看风险公告情况。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

6

危险作业

企业及其分支机构

是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第3032016527日省政府第79次常务会议通过)第7条生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准,制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等,以及法律、法规、规章规定的其他内容。

查阅制度文本。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

特殊作业是否按规定办理作业审批手续。

《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014(国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于20140724日发布,自20150601日起正式实施)第4.6条严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前,作业单位应办理作业审批手续,并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应的作业审批手续。  

查阅使用过的作业证,重点查看作业证的办理、审批和使用是否符合规定,作业证填写是否规范。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于20140724日发布,自20150601日起正式实施)第5.2条、第B3.1条动火作业应有专人监火;动火分析应当符合规定;特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h;二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h

查阅使用过的动火证。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于20140724日发布,自20150601日起正式实施)第6.4条、第B3.2条应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测;《受限空间证》有效期不应超过24h

查阅《受限空间证》及检测数据资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于20140724日发布,自20150601日起正式实施)作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施,并保证落实到位。

查阅相关作业许可证;现场查看特殊作业实施情况。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

7

重大危险源

企业及其分支机构

(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案;(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。

《安全生产法》(中华人民共和国国务院于2002126日发布,自2002315日起施行,2011216日国务院第144次常务会议修订通过,自2011121日起施行。)第37条生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011722日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予公布,自2011121日起施行。)第23条生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

查阅重大危险源档案及备案资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验,并进行经常性的维护、保养。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011722日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予公布,自2011121日起施行。)第15条危险化学品单位应当按照国家有关规定,定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验,并进行经常性维护、保养,保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。

查阅相关检验检测报告及维护保养记录。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

8

建设项目

企业及其分支机构

建设项目是否按规定进行安全评价。

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(2012130日国家安全监管总局令第45号公布,根据2015527日国家安全监管总局令第79号修正)第8条建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段,委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。

查阅建设项目安全评价报告及安全条件审查批准文件、安全设施设计及审查批准文件。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(2012130日国家安全监管总局令第45号公布,根据2015527日国家安全监管总局令第79号修正)第10条建设单位应当在建设项目开始初步设计前,向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。

查阅建设项目安全评价报告及安全条件审查批准文件、安全设施设计及审查批准文件。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(2012130日国家安全监管总局令第45号公布,根据2015527日国家安全监管总局令第79号修正)第16条建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前,向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。

查阅建设项目安全评价报告及安全条件审查批准文件、安全设施设计及审查批准文件。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

建设项目安全设施是否按规定验收合格。

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(2012130日国家安全监管总局令第45号公布,根据2015527日国家安全监管总局令第79号修正)第26条建设项目投入生产和使用前,建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收,作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。

查阅建设项目竣工验收资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

9

承包租赁

企业及其分支机构

(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查;(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项;(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查。

《安全生产法》(中华人民共和国国务院于2002126日发布,自2002315日起施行,2011216日国务院第144次常务会议修订通过,自2011121日起施行。)第46条生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的,应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查,并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的,不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

查阅承包单位、承租单位的相关资质文件、安全管理协议或承包租赁合同;查阅相关安全检查及督促整改资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(国家安监总局20081119日发布,200911日实施)AQ3013企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录。进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。

查阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

是否落实应急预案规定的应急物资及装备。

《生产安全事故应急预案管理办法》(2016415日国家安全生产监督管理总局第13次局长办公会议审议通过,自201671日起施行)第38条生产经营单位应当按照应急预案的规定,落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备,建立应急物资、装备配备及其使用档案,并对应急物资、装备进行定期检测和维护,使其处于适用状态。

查阅应急预案,现场核查应急救援器材和物资的配备及维护情况。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第3032016527日省政府第79次常务会议通过)18条高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的,发生生产安全事故,由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。

查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

10

安全评价

企业及其分支机构

(1)是否按规定定期进行安全评价;(2)评价报告中所提问题是否按要求完成整改。

《危险化学品安全管理条例》(国务院于2002126日发布,自2002315日起施行, 2013127日修订)22条生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价,提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。

查阅安全评价报告,现场核查问题整改情况。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

11

检验检测

企业及其分支机构

安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。

《安全生产法》(中华人民共和国国务院于2002126日发布,自2002315日起施行,2011216日国务院第144次常务会议修订通过,自2011121日起施行。)第33条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。

查看安全设施设备管理台账及设备设施检测报告。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

12

一书一签

企业及其分支机构

1)是否按规定编制安全技术说明书和安全标签;(2)是否提供与产品相符的安全技术说明书;(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。

《危险化学品安全管理条例》(国务院于2002126日发布,自2002315日起施行, 2013127日修订)15条危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书,并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。

查看企业安全技术说明书及安全标签、安全技术说明书发放记录。现场查看安全标签的粘贴或拴挂情况。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

13

领导带班

企业及其分支机构

(1)是否建立了单位负责人现场带班制度;(2)单位负责人是否按规定进行带班,并填写带班考勤记录。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第3032016527日省政府第79次常务会议通过)第30条生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度,建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况,及时发现和处置事故隐患。


查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

 

序号

抽查事项

抽查对象

抽查内容

抽查依据

抽查方式

抽查比例频次

备注

1

证照

及建设程序

非煤矿山企业

三证一照

国家局20号令(2009年4月30日施行)第8条、10条。

生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证,并在有效期内。基建矿山应具有营业执照、采矿许可证,并在有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证,并在有效期内,其他矿山(非自主爆破的矿山)应与有资质的单位签订爆破协议。

查营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证或爆破协议。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

2

 

非煤矿山企业

建设项目安全设施“三同时”

《安全生产法》(2014年8月31日通过,2014年12月1日施行)第28条、29条、30条、31条;国家局36号令第4条、7条、12条、23条。

新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价(安全预评价、验收评价)、设计审查和竣工验收。

查建设项目设计审查批复文件、安全设施竣工验收书面报告(或会议纪要)。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

3

组织机构

非煤矿山企业

机构设置

人员配备

《安全生产法》(2014年8月31日通过,2014年12月1日施行)第21条、24条;省303号令第9条、12条、13条。

从业人员不足100人的,应当配备专职安全生产管理人员。从业人员在100人以上不足300人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师。从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比

例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师。从业人员在1000人以上的,应当设置专

门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有3名注册安全工程师。从业人员在300人以上的应当设置安全总监,建立本单位的安全生产委员会。

查机构设置、人员配备、成立安委会的文件;查配备注册安全工程师执业资格证书和聘用文件;查员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员

工数量的相关资料等。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

4

安全生产

责任制

非煤矿山企业

安全生产

责任制

303号令(2013116日通过, 201331日起施行。)第6、8、10条。

生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。其中主要负责人、安全生产管理机构及安全管理人员的安全生产责任制内容应符合省303号令第8条、10条的规定。

查责任制、责任制落实和考核等资料。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

5

教育培训

非煤矿山企业

“三项岗位”人员持证上岗;从业人员安全教育培训工作开展情况。

《安全生产法》(2014年8月31日通过,2014年12月1日施行)第24、25、27条,省政府303号令第24、25条,国家局3号、30号令等相关条款。

单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员应当取得安全培训合格证书。特种作业人员应当取得特种作业人员操作证,单位应建立特种作业人员管理档案。单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年再培训的时间不得少于20学

时。新进地下矿山的作业人员由老工人带领工作至少4个月。离岗6个月以上的或者换岗的从业人员,以及采用“四新”后的有关从业人员,按规定进行安全教育培训。对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业人员按规定进行安全生产教育培训。单位应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案,并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

查安全培训合格证书、特种作业人员操作资格证书、特种作业人员管理档案;查安全生产教育培训工作计划、教育

培训档案等资料。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

6

外包工程

企业及外包施工队伍

安全生产管理协议签订,承包单位的相应资质,对承包单位技术交底及考核情况。

国家局62号令(2013年7月29日通过2013年10月1日起施行。)第7、8、13、14条。

发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质,不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责,安全生产管理协议的文本格式符合国家安全生产监督管理总局规定。发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制,对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底。

查外包工程单位施工资质,安全生产管理协议,技术交底资料,对外包单位考核情况等。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

7

劳动保护

非煤矿山企业

劳动防护用品制度、配备标准建立,购买、发放及监督从业人员使用等情况。

《安全生产法》(2014年8月31日通过,2014年12月1日施行)第42条、省政府303号令第21条、《山东省劳动防护用品配备标准》(DB 37/ 1922—2011)、《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关规定。

必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。应当按照国家和省有关规定,明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号。购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品,不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。

查制度、配备标准及采购、发放台账;现场检查实物和佩戴情况。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

8

风险管控

与隐患排查

非煤矿山企业

安全生产风险管控机制建立、措施落实情况;生产安全事故隐患排查治理制度建立、落实、公告等情况。

《安全生产法》(2014年8月31日通过,2014年12月1日施行)第38条、省政府303号令第27、29条、国家局16号令第8、9、10、11条。

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度、事故隐患整改台账、安全生产隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠,事故隐患排查治理情况应如实记录,并向从业人员通报。对于重大事故隐患,生产经营单位应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。对重大事故隐患整改治理结束后,应当将治理效果评估报告报有关部门备案。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的管控措施,对风险点进行公告警示。

查相关制度和文件、隐患整改台账、治理情况通报;查重大隐患整改方案报告和治理效果评估报告备案情况;查安全生产风险公告栏、岗位风险告知卡设置情况。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

9

带班下井

地下非煤矿山企业

领导带班下井制度执行情况

国家局34号令(2010109日通过, 20101115日起施行。)第7、8、9、11、12条。

矿山企业应当建立健全领导带班下井制度,制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划,建立和完善领导带班下井档案。领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告,矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况,应当在矿山企业公示栏公示,接受群众监督。矿山企业领导应当认真填写带班下井交接班记录,并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等。 矿山企业领导升井后,应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记,以存档备查。

查制度、考核奖惩办法;现场查月计划公告、完成情况公示情况;查交接班记录、带班下井档案建立、填写及存档情况;现场检查领导带班下井情况。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

10

事故报告

非煤矿山企业

事故报告制度、台账建立及报告事故情况。

国务院493号令(2007年3月28日通过,2007年6月1日起施行。),省政府303号令第29、30条。

单位应当建立事故报告和调查处理方面的制度,并建立健全各类事故、事件登记、处理档案,制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。生产经营单位发生事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。生产经营单位应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。

查制度和文件等资料,现场询问从业人员事故报告程序及要求;查有无不按规定上报事故的行为。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

11

应急救援

非煤矿山企业

应急救援预案备案、应急救援培训、演练计划;应急救援队伍建立、救护协议签订;应急救援器材配备、维保、保养等情况;安全生产责任保险缴纳情况。

安全生产法(2014年8月31日通过,2014年12月1日施行)第78、79条、省政府303号令第23条、《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令)。

生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,并按规定到安监部门备案,并定期组织演练。生产经营单位应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练。生产经营单位应当组织开展急救援预案培训教育活动。矿山企业应当建立应急救援组织,生产经营规模较小的,可以不建立应急救援组织,但应当指定兼职的应急救援人员,并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资,并进行经常性维护、保养,建立应急物资使用状况档案。高危企业应当参加安全生产责任保险。

查备案回执、应急救援预案、演练方案计划、演练记录(含照片、录像等)和教育培训记录;查设立应急救援组织的文件或成立兼职救援队伍并与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议;查应急物资使用状况档案;查安全生产责任保险缴纳凭证。

不定向抽查每年不少于一次,抽查比例不低于10%;定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于30%

 

 

序号

抽查事项

抽查对象

抽查内容

抽查依据

抽查方式

抽查比例频次

备注

 

1

 

责任体系

企业及其分支机构

建立健全企业的安全生产责任制情况,层层签订安全生产责任制情况。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第六条生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

本规定所称生产经营单位的主要负责人,包括董事长、总经理、个人经营的投资人以及对生产经营单位进行实际控制的其他人员。

检查企业的安全生产责任制文本和责任状。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

2

组织机构

企业及其分支机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况。

2、设立安全生产委员会并定期召开会议情况。

3、配备安全总监情况

1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第九条矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位,危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位),应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:

(一)从业人员不足100人的,应当配备专职安全生产管理人员;(二)从业人员在100人以上不足300人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师;(三)从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师;(四)从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有3名注册安全工程师。 前款规定以外的其他生产经营单位,应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:
(一)从业人员不足100人的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员;(二)从业人员在100人以上不足300人的,应当配备专职安全生产管理人员;(三)从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师;(四)从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师。

法律、法规对生产经营单位设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员另有规定的,从其规定。

生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的,劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。

2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第十三条从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位,应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实,研究和审查本单位有关安全生产的重大事项,协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议,会议应当有书面记录。

3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第十二条从业人员在300人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监应当具备安全生产管理经验,熟悉安全生产业务,掌握安全生产相关法律法规知识。安全总监协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责,专项分管本单位安全生产管理工作。

1、检查企业员工花名册、安全管理机构或配备安全管理人员的文件和配备注册安全工程师的文件;

2、检查设立安全生产委员会的文件,查阅安全委员会会议纪要;

3、检查配备安全总监的文件。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

3

 

 

 

 

三同时管理

企业及其分支机构

新(改、扩)建金属冶炼工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(20101214日国家安全监管总局令第36号公布,根据201542日国家安全监管总局令第77号修正)第七条下列建设项目在进行可行性研究时,生产经营单位应当按照国家规定,进行安全预评价:(一)非煤矿矿山建设项目;(二)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目;(三)生产、储存烟花爆竹的建设项目;(四)金属冶炼建设项目;(五)使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目(属于危险化学品生产的除外,下同);(六)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。

第十二条本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项规定的建设项目安全设施设计完成后,生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请,并提交下列文件资料:(一)建设项目审批、核准或者备案的文件;(二)建设项目安全设施设计审查申请;(三)设计单位的设计资质证明文件;(四)建设项目安全设施设计;(五)建设项目安全预评价报告及相关文件资料;(六)法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。

安全生产监督管理部门收到申请后,对属于本部门职责范围内的,应当及时进行审查,并在收到申请后5个工作日内作出受理或者不予受理的决定,书面告知申请人;对不属于本部门职责范围内的,应当将有关文件资料转送有审查权的安全生产监督管理部门,并书面告知申请人。

第二十二条本办法第七条规定的建设项目安全设施竣工或者试运行完成后,生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价,并编制建设项目安全验收评价报告。

建设项目安全验收评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。

生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目安全验收评价报告除符合本条第二款的规定外,还应当符合有关危险化学品建设项目的规定。

第二十三条建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后,方可投入生产和使用。

安全监管部门应当按照下列方式之一对本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定建设项目的竣工验收活动和验收结果的监督核查:

(一)对安全设施竣工验收报告按照不少于总数10%的比例进行随机抽查;

(二)在实施有关安全许可时,对建设项目安全设施竣工验收报告进行审查。

抽查和审查以书面方式为主。对竣工验收报告的实质内容存在疑问,需要到现场核查的,安全监管部门应当指派两名以上工作人员对有关内容进行现场核查。工作人员应当提出现场核查意见,并如实记录在案。

 

查看企业建设项目的安全预评价报告、安全设施设计、项目立项文件、安监部门审查意见、验收评价报告以及安全设施竣工验收的书面报告。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

4

重大危险源

企业及其分支机构

1、重大危险源登记建档情况;

2、重大危险源备案情况;

3、重大危险源应急预案和演练情况;

4、重大危险源设备、设施定期检测、检验情况。

1、《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第三十七条生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

2.、(1)《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过 2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行)第三十七条生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

(2)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布  根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)第二十三条危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内,应当填写重大危险源备案申请表,连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料(其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单),报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。

县级人民政府安全生产监督管理部门应当每季度将辖区内的一级、二级重大危险源备案材料报送至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当每半年将辖区内的一级重大危险源备案材料报送至省级人民政府安全生产监督管理部门。

重大危险源出现本规定第十一条所列情形之一的,危险化学品单位应当及时更新档案,并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。

3、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布  根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)第二十条危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源,危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备;涉及剧毒气体的重大危险源,还应当配备两套以上(含本数)气密型化学防护服;涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源,还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。

第二十一条危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划,并按照下列要求进行事故应急预案演练:

(一)对重大危险源专项应急预案,每年至少进行一次;(二)对重大危险源现场处置方案,每半年至少进行一次。

应急预案演练结束后,危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,对应急预案提出修订意见,并及时修订完善。

4、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布  根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)第十五条危险化学品单位应当按照国家有关规定,定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验,并进行经常性维护、保养,保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。

 

1、查看企业重大危险源相关档案资料;

2、查看企业的重大危险源备案回执;

3、查看企业的重大危险源应急救援预案文本以及演练记录;

4、查阅相关检验检测报告及维护保养记录。

 

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

5

外包管理

企业及其分支机构

1、项目发包情况;

2、签订安全管理协议情况;

3、检维修作业情况。

1、2、《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过 2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第四十六条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

3、关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》(鲁安监发〔201677号)

 

1、查阅承包方的资质等相关材料;

2、查阅企业与承包单位签订的安全管理协议或者承包合同中是否有关于安全管理方面的规定;

3、查看企业检维修承包单位的检修方案、安全交底材料等。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

6

安全标准化

企业及其分支机构

企业开展安全标准化达标创建情况

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过 2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设提高安全生产水平,确保安全生产

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(2013年2月2日山东省人民政府令第260号公布根据2016年6月7日《山东省人民政府关于修改〈山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〉的决定》修订山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十六条生产经营单位应当按照国家有关规定,开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

生产经营单位应当开展安全文化建设,建立安全生产自我约束机制。

查看企业安全标准化达标证书等

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

7

风险分级管控

 

企业及其分支机构

企业开展风险分级管控情况

《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家安监总局26号令)第十四条冶金企业应当对本单位存在的各类危险源进行辨识,实行分级管理。对于构成重大危险源的,应当登记建档,进行定期检测、评估和监控,并报安全生产监督管理部门备案。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十九条生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。

 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统,实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发﹝201616号)

查阅企业部署开展风险分级管控的实施文件,“一企一册”等

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

8

隐患排查治理

企业及其分支机构

1、建立健全事故隐患排查治理制度情况;

2、开展隐患排查治理情况。

1、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局16号令,2007年12月22日通过,2008年2月1日起施行)第八条第二款生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

第十一条生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,应当给予物质奖励和表彰。

2、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局16号令,2007年12月22日通过,2008年2月1日起施行)第十条生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

1、查阅企业制度文本;

2、查看企业的隐患排查治理台账。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

9

危险作业管理

企业及其分支机构

1、建立危险作业管理制度情况;

2、企业危险作业审批、实施情况;

3、动火作业是否按规定进行可燃气体分析;受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。

1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第七条生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准,制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。

安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援,以及法律、法规、规章规定的其他内容。

2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第三十一条生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备(构件)吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的,应当按批准权限由相关负责人现场带班,确定专人进行现场作业的统一指挥,由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督,并由具有专业资质的人员实施作业。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的,应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责。

3、中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过 2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第四十条生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

1、查阅制度文本;

2、查看企业的危险作业票;

3、查阅相关作业许可证,以及危险作业检测数据资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

10

安全设备管理

企业及其分支机构

安全设备定期维护保养及检测情况

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过 2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第三十三条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。

 

检查企业的安全设备台账及维护保养记录,检查安全设备定期检测报告。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

11

煤气管理

企业及其分支机构

1、建立健全煤气系统安全管理制度情况;

2、煤气防护机构设置情况;

3、煤气设备设施档案台账管理情况。

1、2、《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005

3、《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》(鲁安监发〔201677号)

1、查看企业煤气作业管理制度文本。

2、查看设立文件,现场查看防护站设置情况;

3、查看煤气设备设施台账。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

序号

抽查事项

抽查对象

抽查内容

抽查依据

抽查方式

抽查比例频次

备注

 

1

 

 

企业及其分支机构

营业执照

一、总局管四函〔2013〕28号,二、相关证照齐全;企业法人工商营业执照。

检查企业法人工商营业执照

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

2

 

企业及其分支机构

组织机构

中华人民共和国安全生产法》(2002629日通过  2014831日修正 自2014121日起施行第二十一条:从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

查员工花名册、任命文件。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

3

 

企业及其分支机构

安全生产责任制及操作规程

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行十九生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的监督考核,保证安全生产责任制的落实。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第六条生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

本规定所称生产经营单位的主要负责人,包括董事长、总经理、个人经营的投资人以及对生产经营单位进行实际控制的其他人员。

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行十八生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

(一)建立、健全本单位安全生产责任制(二)组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划(四)保证本单位安全生产投入的有效实施(五)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案(七)及时、如实报告生产安全事故。

查安全生产责任制及内容,主要负责人和管理人员的生产责任制是否包含《安全生产法》七项职责

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

4

 

企业及其分支机构

事故隐患排查治理及风险管控

1、《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行三十八生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、 管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员 通报。

山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十七条对检查出的问题应当立即整改;不能立即整改的,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定隐患治理方案,并落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

2、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十九条生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制(相关材料),定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。

《企业安全生产风险公告六条规定》安监总局第70号令:2014年12月10日发布必须在企业醒目位置设置公告栏,在存在安全生产风险的岗位设置告知卡,分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

1、查制度及隐患排查记录,记录体现整改措施、责任、资金、时限和预案;

2、查看安全生产风险管控相关材料、教育培训档案等。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

5

 

企业及其分支机构

危险作业

国务院安委〔2013〕6号涉氨制冷企业执法检查表第6条:应建立并严格落实动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电等危险作业管理制度。

查制度和作业票。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

6

 

企业及其分支机构

设备维修维护保养

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第三十三条对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测,保证正常运转。

国务院安委〔2013〕6号涉氨制冷企业执法检查表第4条:制冷压缩机应按制造商的要求定期进行大、中、小修和日常维修保养。其它制冷设备应定期维护保养(螺杆式压缩机3年,活塞式2万小时大修)。

查安全设备的维护保养台帐及氨气浓度报警仪、压力表、安全阀等安全设施设备检测报告。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

7

 

企业及其分支机构

重大危险源管理

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第三十七条单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布  根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)第二十三条危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内,报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。第十九条应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息,以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

应按规定对本企业的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估,确定重大危险源(储氨量≥10吨,系统最大设计容量,500米内为一个辨识单元)。查辨识记录、评价报告、备案表、告知记录、重大危险源档案(10项内容)。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

8

 

企业及其分支机构

安全生产管理协议

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第四十六条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

查安全生产管理协议和内容。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

序号

抽查事项

抽查对象

抽查内容

抽查依据

抽查方式

抽查比例频次

备注

 

1

 

组织机构保障

企业及其分支机构

1、安全生产管理机构设置情况;

2、安全生产管理人员配备情况;

3、安全生产委员会建立情况。

1、2、中华人民共和国安全生产法》(2002629日通过  2014831日修正 自2014121日起施行第二十一条:从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第九条矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位,危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位),应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:(一)从业人员不足100人的,应当配备专职安全生产管理人员;(二)从业人员在100人以上不足300人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师;(三)从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师;(四)从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有3名注册安全工程师。

前款规定以外的其他生产经营单位,应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:

(一)从业人员不足100人的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员;(二)从业人员在100人以上不足300人的,应当配备专职安全生产管理人员;(三)从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师;(四)从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师。

法律、法规对生产经营单位设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员另有规定的,从其规定。

生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的,劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。

3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第十三条从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位,应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实,研究和审查本单位有关安全生产的重大事项,协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议,会议应当有书面记录。

1、2、查看机构设立文件;查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料;安全生产管理人员任命文件;查看注册安全工程师执业证;现场调查了解有关人员。

3、查看安委会成立文件;以安委会名义发布的文件;查看安委会季度会议通知、纪要等资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

2

规章制度保障

企业及其分支机构

1、主要负责人职责和落实情况;

2、安全生产管理人员职责和落实情况;3、全员安全生产责任制定和落实情况;

4、安全操作规程制定情况;

5、安全操作规程落实情况。

1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第八生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,对落实本单位安全生产主体责任全面负责,具体履行下列职责:(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实;(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人;(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员,落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员;(五)定期研究安全生产工作,向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况,接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督;(六)保证安全生产投入的有效实施,依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定;(七)组织建立安全生产风险管控机制,督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(八)组织开展安全生产教育培训工作;(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作;(十)组织实施职业病防治工作,保障从业人员的职业健康;(十一)组织制定并实施事故应急救援预案;(十二)及时、如实报告事故,组织事故抢救;
(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。

生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责,技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。

2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第十生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程;(二)参与本单位涉及安全生产的经营决策,提出改进安全生产管理的建议,督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责;(三)组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标,并进行考核;(四)组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训,如实记录安全生产教育培训情况;(五)监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实;(六)监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作,督促检查承包、承租单位履行安全生产职责;(七)督促落实本单位重大危险源的安全管理,监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理;(八)组织落实安全生产风险管控措施,检查本单位的安全生产状况,及时排查事故隐患,制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,督促落实安全生产整改措施;(九)组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练;(十)法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。

3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第六生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

本规定所称生产经营单位的主要负责人,包括董事长、总经理、个人经营的投资人以及对生产经营单位进行实际控制的其他人员。

4、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第七生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准,制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。

安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援,以及法律、法规、规章规定的其他内容。

《严防企业粉尘爆炸五条规定》(总局68号令2014年8月11日通过)第五条必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度,严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗

5、《粉尘防爆安全规程》(GB 15577)6.2条爆炸时实现保护性停车在紧急情况下,必须能够遥控切断所有电机的电源根据车间的大小,可安装几个能互相替换的遥控电机电源的开关台。开关必须有适当标记,宜用自发光信号做标记遥控开关,必须安装在当车间内发生火灾和爆炸时仍能进行操作的地方。

《严防企业粉尘爆炸五条规定》(总局68号令2014年8月11日通过)第五条必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度,严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗

 

1、2、查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料;

3、查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料;安全生产责任落实情况考核资料;

4、查看安全操作规程、执行记录;

5、查看设备维护保养记录;调阅动火、检维修等作业证办理情况;现场查看粉尘清理情况。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

3

事故隐患排查治理

企业及其分支机构

1、事故隐患排查治理制度制定和落实情况;

2、隐患治理情况;

3、重大事故隐患治理情况;

4、事故隐患台账建立情况;

5、风险分级管控情况。

1、中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、 管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员 通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故 隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十七条生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改;不能立即整改的,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定隐患治理方案,并落实整改措施、责任、资金、时限和预案;对于重大事故隐患,应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告,并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办,督促生产经营单位消除重大事故隐患。安全检查应当包括下列内容:(一)安全生产管理制度健全和落实情况;(二)设备、设施安全运行状态,危险源控制状态,安全警示标志设置情况;(三)作业场所达到职业病防治要求情况;(四)从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况,了解作业场所、工作岗位危险因素情况,具备相应的安全生产知识和操作技能情况,特种作业人员持证上岗情况;(五)发放配备的劳动防护用品情况,从业人员佩带和使用情况;
(六)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况,以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况;(七)生产安全事故应急预案的制定、演练情况;(八)其他应当检查的安全生产事项。第二十九条生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。

高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统,实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局16号令),《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号

 

查看相关制度和文件、隐患排查治理台账,查阅风险分级管控“一企一册”,现场检查查看隐患排查治理是否到位。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

4

粉尘清理

企业及其分支机构

粉尘定期清理制度制定和落实情况

《粉尘防爆安全规程》(GB 15577)8.3条清洁;所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室,都应及时清扫;不应使用压缩空气进行吹扫。

《严防企业粉尘爆炸五条规定》(总局68号令2014年8月11日通过)第二条必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统,每班按规定检测和规范清理粉尘,在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业,并停产撤人。第四条必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施,严禁粉尘遇湿自燃。

查阅档案资料、现场检查粉尘清理情况

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

序号

抽查事项

抽查对象

抽查内容

抽查依据

抽查方式

抽查比例频次

备注

 

1

 

组织机构

企业及其分支机构

1、安全生产管理机构设置及人员配备情况;

2、安全生产

委员会

建立情况。

1. 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第九条矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位,危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位),应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:(一)从业人员不足100人的,应当配备专职安全生产管理人员;(二)从业人员在100人以上不足300人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师;(三)从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师;(四)从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有3名注册安全工程师。

前款规定以外的其他生产经营单位,应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:

(一)从业人员不足100人的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员;(二)从业人员在100人以上不足300人的,应当配备专职安全生产管理人员;(三)从业人员在300人以上不足1000人的,应当设置安全生产管理机构,并配备2名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有1名注册安全工程师;(四)从业人员在1000人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有2名注册安全工程师。

法律、法规对生产经营单位设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员另有规定的,从其规定。

生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的,劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。

2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第十三条从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位,应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实,研究和审查本单位有关安全生产的重大事项,协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议,会议应当有书面记录。

1、查看机构设置文件、人员任命文件、注册安全工程师执业证、员工花名册、工资发放记录等能够证明员工数量的相关资料;

2、查看安委会成立文件、以安委会名义发布的文件、安委会季度会议通知、纪要等资料。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

2

安全生产责任制

企业及其分支机构

1、主要负责人

责任制;

2、安全管理人员责任制;

3、其他人员的安全生产责任制;

4、责任书签订。

1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第八条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,对落实本单位安全生产主体责任全面负责,具体履行下列职责:(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实;(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人;(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员,落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员;(五)定期研究安全生产工作,向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况,接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督;(六)保证安全生产投入的有效实施,依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定;(七)组织建立安全生产风险管控机制,督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(八)组织开展安全生产教育培训工作;(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作;(十)组织实施职业病防治工作,保障从业人员的职业健康;(十一)组织制定并实施事故应急救援预案;(十二)及时、如实报告事故,组织事故抢救;
(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。

生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责,技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。

2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第十条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程;(二)参与本单位涉及安全生产的经营决策,提出改进安全生产管理的建议,督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责;(三)组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标,并进行考核;(四)组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训,如实记录安全生产教育培训情况;(五)监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实;(六)监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作,督促检查承包、承租单位履行安全生产职责;(七)督促落实本单位重大危险源的安全管理,监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理;(八)组织落实安全生产风险管控措施,检查本单位的安全生产状况,及时排查事故隐患,制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,督促落实安全生产整改措施;(九)组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练;(十)法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。

3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令3032016527日省政府第79次常务会议通过)第六条生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

本规定所称生产经营单位的主要负责人,包括董事长、总经理、个人经营的投资人以及对生产经营单位进行实际控制的其他人员。

4、安监总办〔2010〕139号文

1、查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料;

2、查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料;

3、查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料;

4、查看签订的责任书。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

3

安全管理

 

企业及其分支机构

1、安全告知;

2、劳动防护;

3、风险管控

与隐患排查;

4、标准化建设;

5、承包租赁;

6、有限空间排查辨识;、

7、有限空间作业制度和规程。

1、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第十五条生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的,应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查,并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的,不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位、个人,或者未与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议、约定安全生产管理事项,发生生产安全事故的,生产经营单位应当承担主要责任,承包、承租单位承担连带赔偿责任。

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第四十九条生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十一条生产经营单位应当按照国家和省有关规定,明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号,为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品,并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。

购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品,不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第四十二条产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十七条生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改;不能立即整改的,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定隐患治理方案,并落实整改措施、责任、资金、时限和预案;对于重大事故隐患,应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告,并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办,督促生产经营单位消除重大事故隐患。

安全检查应当包括下列内容:(一)安全生产管理制度健全和落实情况;(二)设备、设施安全运行状态,危险源控制状态,安全警示标志设置情况;(三)作业场所达到职业病防治要求情况;(四)从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况,了解作业场所、工作岗位危险因素情况,具备相应的安全生产知识和操作技能情况,特种作业人员持证上岗情况;(五)发放配备的劳动防护用品情况,从业人员佩带和使用情况;(六)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况,以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况;(七)生产安全事故应急预案的制定、演练情况;(八)其他应当检查的安全生产事项。

第二十九生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。

高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统,实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第三十八条生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号2007年12月22日通过,2008年2月1日起施行)第四条生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。

生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

第十条生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

第十五条对于一般事故隐患,由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。

对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:(一)治理的目标和任务;(二)采取的方法和措施;(三)经费和物资的落实;(四)负责治理的机构和人员;(五)治理的时限和要求;(六)安全措施和应急预案。

第十八条地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患,治理工作结束后,有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估;其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

经治理后符合安全生产条件的,生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请,经安全监管监察部门和有关部门审查同意后,方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。

   省政府办公厅(鲁政办字〔2016〕36号)文等

4、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第二十六条生产经营单位应当按照国家有关规定,开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

生产经营单位应当开展安全文化建设,建立安全生产自我约束机制。

5、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号2016年5月27日省政府第79次常务会议通过)第十五条生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的,应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查,并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的,不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位、个人,或者未与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议、约定安全生产管理事项,发生生产安全事故的,生产经营单位应当承担主要责任,承包、承租单位承担连带赔偿责任。

中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日通过  2014年8月31日修正 自2014年12月1日起施行第四十六条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》2013520国家安全监管总局令第59号公布,根据2015529国家安全监管总局令第80号修正)第二十二条工贸企业将有限空间作业发包给其他单位实施的,应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方,并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。工贸企业应当对承包单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

工贸企业对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。

6、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》2013520国家安全监管总局令第59号公布,根据2015529国家安全监管总局令第80号修正)第七条工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识,确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况,建立有限空间管理台账,并及时更新。

省局鲁安监发〔2016〕62号文

7、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》2013520国家安全监管总局令第59号公布,根据2015529国家安全监管总局令第80号修正)存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程:(一)有限空间作业安全责任制度;(二)有限空间作业审批制度;(三)有限空间作业现场安全管理制度;(四)有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度;(五)有限空间作业应急管理制度;(六)有限空间作业安全操作规程。

1、查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议;

2、查看管理制度、配备标准、发放登记台账;

3、查看相关制度和文件、隐患整改台账、隐患备案、风险分级管控“一企一册”等相关资料;

4、查看证书及相关资料;

5、查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料;

6、查看有限空间管理台账;

7、查看相关制度、规程。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

序号

抽查事项

抽查对象

抽查内容

抽查依据

抽查方式

抽查比例频次

备注

 

1

 

企业公示信息

用人单位

产生职业病危害的用人单位工作场所职业卫生设立条件符合情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第十五条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外,其工作场所还应当符合下列职业卫生要求:(一)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准;(二)有与职业病危害防护相适应的设施;(三)生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则;(四)有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施;(五)设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求;(六)法律、行政法规和国务院卫生行政部门、安全生产监督管理部门关于保护劳动者健康的其他要求。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

查阅用人单位监测记录或报告,现场检查核实公告栏;抽查劳动合同是否有相关条款进行告知,或者有没有补充合同或专项合同。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

2

 

用人单位

职业病危害项目申报情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第十六条国家建立职业病危害项目申报制度。

    用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。

    职业病危害因素分类目录由国务院卫生行政部门会同国务院安全生产监督管理部门制定、调整并公布。职业病危害项目申报的具体办法由国务院安全生产监督管理部门制定。

《职业病危害项目申报办法》(国家安全监管总局令第48号  2012年3月6日通过  2012年6月1日起施行

查阅安监部门申报回执,重要事项变更是否及时进行变更申报。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

3

 

用人单位

职业病防治管理措施情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第二十条用人单位应当采取下列职业病防治管理措施:

    (一)设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员,负责本单位的职业病防治工作;(二)制定职业病防治计划和实施方案;(三)建立、健全职业卫生管理制度和操作规程;(四)建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案;(五)建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度;(六)建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

检查职业病防护设施台帐是否齐全;职业病防护设施配备情况;是否及时维护、定期检测职业病防护设施。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

4

 

用人单位

职业病防护设施设置运行与个人防护用品配备情况

中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第二十二条用人单位必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

    用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求;不符合要求的,不得使用。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

现场查阅台帐,查阅设施设计方案、检测报告,并现场测量,查维修和检测记录。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

5

 

用人单位

产生职业病危害的用人单位职业病危害和职业病防治事项警示说明情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第二十四条产生职业病危害的用人单位,应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

    对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

检查在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度和操作规程,在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施,作业场所职业病危害因素监测、评价结果告知。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

6

 

用人单位

可能发生急性职业损伤工作场所应急设施设置或者配备情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第二十五条对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

    对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存,用人单位必须配置防护设备和报警装置,保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。

    对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

是否建立健全急性职业病危害事故应急救援预案,定期维护应急救援设施,并保证其完好。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

7

 

用人单位

职业病危害因素日常监测与定期检测评价情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第二十六条用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态。

    用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

    职业病危害因素检测、评价由依法设立的取得国务院安全生产监督管理部门或者设区的市级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照职责分工给予资质认可的职业卫生技术服务机构进行。职业卫生技术服务机构所作检测、评价应当客观、真实。

    发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施,仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的,必须停止存在职业病危害因素的作业;职业病危害因素经治理后,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可重新作业。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

查阅设施设计方案、检测报告,并现场测量,查维修和检测记录。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

8

 

用人单位

劳动合同职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第三十三条用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同,下同)时,应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。

    劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更,从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时,用人单位应当依照前款规定,向劳动者履行如实告知的义务,并协商变更原劳动合同相关条款。

    用人单位违反前两款规定的,劳动者有权拒绝从事存在职业病危害的作业,用人单位不得因此解除与劳动者所订立的劳动合同。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

抽查劳动合同是否有相关条款进行告知,或者有没有补充合同或专项合同。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

9

 

用人单位

主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者职业卫生培训情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第三十四条 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。

    用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,普及职业卫生知识,督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

    劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识,遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品,发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

    劳动者不履行前款规定义务的,用人单位应当对其进行教育。

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号  2012年3月6日 通过2012年6月1日起施行

核查培训证书(可对主要负责人和管理人员进行考试)。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

10

 

用人单位

劳动者上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第三十五条对从事接触职业病危害的作业的劳动者,用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。

    用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,应当调离原工作岗位,并妥善安置;对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

    职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全监管总局令第49号  201236通过  201261日起施行)

检查劳动合同和上岗前职业健康监护档案,检查在岗劳动者档案和职业健康监护档案,重点检查体检项目与体检周期是否满足《职业健康监护技术规范》(GBZ188)标准要求,检查离岗劳动者档案和职业健康监护档案。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

11

 

用人单位

职业健康监护档案情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第三十六条用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案,并按照规定的期限妥善保存。

    职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

    劳动者离开用人单位时,有权索取本人职业健康监护档案复印件,用人单位应当如实、无偿提供,并在所提供的复印件上签章。

《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全监管总局令第49号  201236通过  201261日起施行)

查阅有关制度、报销单据,检查在岗劳动者档案和职业健康监护档案,重点检查体检项目与体检周期是否满足《职业健康监护技术规范》(GBZ188)标准要求。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%

 

12

 

用人单位

建设项目职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计、建设项目控制效果评价及职业病防护设施竣工验收情况

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过2016年7月2日修正)第十七条新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。

医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的,建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起三十日内,作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的,不得开工建设。

职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价,确定危害类别和职业病防护措施。

建设项目职业病危害分类管理办法由国务院安全生产监督管理部门制定。

第十八条 建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。

建设项目的职业病防护设施设计应当符合国家职业卫生标准和卫生要求;其中,医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计,应当经卫生行政部门审查同意后,方可施工。

建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

医疗机构可能产生放射性职业病危害的建设项目竣工验收时,其放射性职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后,方可投入使用;其他建设项目的职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收,验收合格后,方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位组织的验收活动和验收结果的监督核查。

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全监管总局令第90号2017年1月10通过  2017年5月1日起施行

检查建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料,以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件;职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件等《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全监管总局令第47号)要求的档案。

不定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于   

0.04%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于0.04%